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    岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會 2019年部門預算公開
    時間:2019-02-01 11:54:00  

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    第一部分 岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2019年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責

    (二)機構設置

    二、部門預算單位構成

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算

    (二)支出預算

    四、一般公共預算撥款支出預算

    (一)基本支出

    (二)項目支出

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    (二)“三公”經費預算

    (三)政府采購情況

    (四)國有資產占有使用情況

    (五)績效目標情況說明

    六、名詞解釋

    第二部分 部門預算公開表格

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    六、工資福利支出預算表

    七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    八、一般商品和服務支出預算表

    九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

    十、對個人和家庭的補助支出預算表

    十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

    十二、財政撥款收支總表

    十三、一般預算撥款支出預算表

    十四、一般預算撥款基本支出預算表

    十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

    十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

    十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

    十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

    十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

    二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

    二十一、支出預算項目明細表

    二十二、政府性基金撥款支出預算表

    二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十六、經費拔款支出預算表

    二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十八、2019年“三公”經費預算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

    三十、財政支出項目預算績效目標申報表

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員2019部門預算說明

     一、部門基本概況

    1、職能職責

    (1)、貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章;研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度;開展政策、法規宣傳教育工作;根據市人民政府授權,檢查督促各項政策、法規的執行。

    (2)、組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃,擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

    (3)、負責綜合保稅區招商引資有關工作;協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目,指導和協調招商引資、對外經濟技術合作與交流;協助有關部門處理區內有關涉外事務。

    (4)、根據市人民政府授權或接受有關部門委托,負責協調區內企業與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作,為企業提供指導和服務。

    (5)、負責區內基礎設施的建設和維護管理工作。

    (6)、負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作

    (7)、完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

    2、機構設置

    根據《中共岳陽城陵磯綜合保稅區工作委員會 岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會主要職責 內設機構和人員編制規定》(岳辦發【2015】6號),我單位核定全額事業編制為20人,內設局室分別是辦公室、經濟發展局、企業服務局。

    二、部門預算單位構成

    岳陽城陵磯綜合保稅區只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算的只有岳陽城陵磯綜合保稅區本級。

    三、部門收支總體情況

    2019年部門預算即我單位本級預算。我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款、項目明細表、基本支出預算表-對個人和家庭的補助、一般公共預算基本支出預算表-對個人和家庭的補助和財政支出項目預算績效目標申報表,所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均為空。收入為經費撥款;支出為事業運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)、行政運行(政府辦公廳(室)及相關機構事務)等經費。

    (一)收入預算:2019年年初預算數186.88萬元,其中,經費撥款186.88萬元。較去年增加了21.11萬元,主要是新增工作人員及工作經費。

    (二)支出預算:2019年年初預算數186.88萬元,其中,一般公共服務142.97萬元 ,較去年增加了14.48萬元,社會保障和就業22.45萬元,較去年增加了3.89萬元,衛生健康8.7萬元,較去年增加了1.12萬元,住房保障12.76萬元,較去年增加了1.62萬元。主要為新增工作人員及工作經費。

    四、一般公共預算撥款支出預算

    一、基本支出

    2019年一般公共預算撥款支出142.97萬元,具體安排情況如下:

    (一)一般公共服務支出:2019年一般公共服務支出年初預算數為142.97萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    (二)社會保障和就業支出:2019年社會保障和就業支出年初預算數為22.45萬元,是指機關事業單位基本養老保險繳費。

    (三)衛生健康支出:2019年衛生健康支出年初預算數為8.7萬元,是指機關事業單位基本醫療保險繳費。

    (四)住房保障支出:2019年住房保障支出年初預算數為12.76萬元,是指機關事業單位基本住房公積金繳費。

    二、項目支出

    本單位無項目支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費

    2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款36.61萬元,比2018年預算增加0.92萬元,主要為新進了工作人員增加了工作經費。

    2、“三公”經費預算

    2019年“三公”經費預算數為18萬元,其中:公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9萬元),因公出國(境)費6萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少4.66萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

    3、政府采購情況

    2019年我單位政府采購預算總額0萬元。

    4、國有資產占有使用情況。

    本單位共有車輛3輛,全部為一般公務用車。沒有單位價值在200萬元以上的大型設備。無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

    5、績效目標情況說明

    從單位實際特點出發,抓好績效目標編制,提出了突出黨建引領、突出履職作為、突出服務發展、突出創新驅動、突出自身建設5條績效目標,在規定時間內及時上報單位整體支出預算績效目標申報表,明確管理目標,量化了產出指標、效益考核指標,切實做到清晰準確反應預算績效的實現程度。

    2019年本部門整體支出績效目標186.88萬元,其中:基本支出186.88萬元,項目支出0萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款186.88萬元。

    六、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    第二部分:

     

    部門預算公開表格

     

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、部門支出總表(分類)

    五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

    六、工資福利支出預算表

    七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

    八、一般商品和服務支出預算表

    九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

    十、對個人和家庭的補助支出預算表

    十一、對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)、

    十二、財政撥款收支總表

    十三、一般預算撥款支出預算表

    十四、一般預算撥款基本支出預算表

    十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

    十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

    十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

    十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表(按政府預算)

    十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

    二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表(按政府預算)

    二十一、支出預算項目明細表

    二十二、政府性基金撥款支出預算表

    二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

    二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十六、經費拔款支出預算表

    二十七、經費拔款支出預算表(按政府預算經濟分類)

    二十八、2019年“三公”經費預算公開表

    二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

    三十、財政支出項目預算績效目標申報表

    附件:  綜保區2019年部門預算公開表

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