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    岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2018年部門決算公開
    時間:2019-09-02 10:18:00  

    岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2018年度部門決算公開目錄

    第一部分  岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分  岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

    八、預算績效情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第四部分  名稱解釋


    第一部分  岳陽城陵磯綜合保稅區管理委員會概況

    一、部門職責

    (一)貫徹執行黨和國家關于發展綜合保稅區的方針、政策和法律、法規、規章;研究制定和組織實施岳陽城陵磯綜合保稅區各項具體管理制度;開展政策、法規宣傳教育工作;根據市人民政府授權,檢查督促各項政策、法規的執行。

    (二)組織參與編制岳陽城陵磯綜合保稅區中長期發展規劃,擬定鼓勵重點產業發展的財政扶持政策。

    (三)負責綜合保稅區招商引資有關工作;協助有關部門審核和批準管理范圍內的外資和內資項目,指導和協調招商引資,對外經濟技術合作與交流;協助有關部門處理區內有關涉外事務。

    (四)根據市人民政府授權或接受有關部門委托,負責協調區內與民航、海關、檢驗檢疫、口岸、工商、稅務、金融、知識產權等有關部門和公安等其他駐區單位的工作,為企業提供指導和服務。

    (五)負責區內基礎設施的建設和維護管理工作

    (六)負責區內的綜合、信息、統計及國有資產管理等工作。

    (七)完成市委、市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置

    根據上述職責,岳陽城陵磯綜合保稅區黨工委、管委會設3個內設機構,(一) 辦公室;(二)經濟發展局;(三)企業服務局。

    岳陽城陵磯綜合保稅區黨工委、管委會全額撥款事業編制20名,201712月底實有15人,2018年新增2名工作人員,調離1人,實有16人。

    第二部分  2018年度部門決算表(具體表格見附件電子表格)

     

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、 收入支出決算總體情況說明 

    本年收入162.62萬元,其中財政撥款收入162.62萬元,占本年收入的100%。較上年增長65.4%;主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務支出及招商專項工作經費。本年支出147.3萬元,其中基本支出147.3萬元,占本年支出的100%。較上年增長69.9%;主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務支出及招商專項工作經費。

    二、收入決算情況說明

    本年收入162.62萬元,其中財政撥款收入162.62萬元,占本年收入的100%。

    三、 支出決算情況說明

    本年支出147.3萬元,其中基本支出147.3萬元,占本年支出的100%,無項目支出。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本年財政撥款收入162.62萬元,其中一般公共預算財政撥款收入162.62萬元,較上年增長65.4%,主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務支出及招商專項工作經費。

    本年財政撥款支出147.3萬元,其中一般公共預算財政撥款支出147.3萬元,較上年增長69.9%,主要為新增工作人員工資福利支出、商品服務支出及招商專項工作經費。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    一般公共財政撥款支出147.3萬元;同比上年財政撥款支出增長69.9%,無項目支出。變動的主要原因為新增工作人員工資福利支出、商品服務支出及招商專項工作經費

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    一般公共預算財政撥款基本支出147.3萬元,占總支出的100%,無項目支出。其中人員經費開支109.35萬元,日常公用經費開支37.95萬元。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    工資福利支出109.35萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

    商品和服務支出及資本性支出37.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    一般公共預算財政撥款支出147.3萬元,其中基本支出147.3萬元,占本年支出的100%。本單位報表為經費差額表,無項目支出。支出結構按支出經濟分類,工資福利支出109.35萬元,占本年支出的74.24%;商品和服務支出32.8萬元,占本年支出的22.27%;資本性支出5.15萬元,占本年支出的3.5%。

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    “三公”經費預算數20萬元,決算數16.9萬元,主要是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支。該經費較去年增長了100%,主要原因是單位成立初期,市財政只負擔人員工作經費和工作經費,因當年新增工作人員較多,工資福利支出經費有缺口,上年度暫未列支“三公”經費。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    “三公”經費決算數16.9萬元,其中因公出國(境)費決算數5.46萬元,組團1個,人次1人,占“三公”經費支出的32.31%,較去年增長了100%,主要原因是上年工資福利支出經費有缺口,上年度暫未列支“三公”經費;公務用車購置及運行維護費決算數4.93萬元;當年無公務用車購置費,占“三公”經費支出的29.18%,較去年增長了100%,主要原因是上年工資福利支出經費有缺口,上年度暫未列支“三公”經費;公務接待費決算數6.51萬元,國內公務接待批次300個,接待人次1000人,占“三公”經費支出的38.52%,較去年增長了100%,主要原因是上年工資福利支出經費有缺口,上年度暫未列支“三公”經費(2018年重點招商世界500強企業-新金寶項目,商務接待費占重較大)。

    八、 政府性基金預算收入支出決算情況

    本單位無政府性基金預算收入和支出。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

    2018年共完成進出口貿易額達27億美元,完成平行進口汽車國外采購5100余臺、到港2800余臺,進口糧食32萬噸、清關近20萬噸,進口肉類8萬噸、清關6萬噸,完成進口石化產品52萬噸,業績均位居全國同類口岸前列,公司被評為2017—2018年開放強省十強外貿企業。我單位根據相關法律法規嚴格制定年度工作計劃,根據工作需要及時建立健全和修訂各項管理制度,規范工作流程,將工作責任落實到每個崗位。2018年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了財政工作發展。

    十、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出37.95 萬元,較上年增長100%,主要原因為新增工作人員工作經費及招商專項工作經費。

    (二)政府采購支出情況。

    本部門2018年度無政府采購支出。

    (三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛3 輛,其中,一般公務用車3 輛。無單位價值50 萬元以上通用設備和單價100 萬元以上專用設備。

    第四部分  名詞解釋

    財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

    科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

    醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

    基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

    政府采購:就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

    工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級。

    獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

    伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

    績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

    機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

    職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

    其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

    住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

    印刷費:反映單位的印刷費支出。

    咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

    手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

    水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

    電費:反映單位的電費支出。

    郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

    物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

    差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

    因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

    維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

    租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

    會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

    培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

    公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

    委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

    工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

    公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

    其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

    對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

    生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

    獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

    其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

           辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

    附件:岳陽城陵磯綜合報保稅區管理委員會2018年部門決算公開表.xls


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